Вопрос:
При изменении параметров печати "оборотно-сальдовых ведомостей" появляется серая рамка с текстом:"Подождите пожалуйста, выполняется сохранение информации об ошибке для возможности последующего анализа" и программа моментально отключается, иногда на несколько секунд задерживается, что я успеваю прочитать несколько слов этого сообщения.Обычно это случается при попытке печати второго отчета, может случиться и при печати первого отчета.
Ответ: Возможно в Вашей базе есть повреждения. Попробуйте проверить проблемную информационную базу утилитой проверки ChDBFl.exe, входящей в комплект поставки платформы 1С:Предприятие 8.1 (данный файл находится в каталоге с установленными программными файлами 1С:Предприятия 8.1, по умолчанию: C:\Program Files\1cv81\bin\). Его двойным кликом мыши открываете и указываете в диалоге путь к файлу 1Cv8.1CD Вашей базы. Перед этим не забудьте сделать новую архивную копию этой базы (в конфигураторе администрирование – выгрузить информационную базу).
Также можно проверить через конфигуратор меню «администрирование» – «тестирование и исправление», опять же предварительно сделав копию.
Если ни одна из этих процедур ошибку не устранит, вызывайте специалиста «очно».



Вопрос:
У организации ОСНО розничная торговля с НТТ. В учетной политике товары в рознице по продажной стоимости.
При отражении выручки Приходным кассовым ордером с операцией «прием розничной выручки» в бухгалтерском учете формируются все необходимые проводки, а в налоговом учете их нет, хотя в документе Приходный кассовый ордер стоит флаг "отразить в налоговом учете". Почему нет налоговых проводок? Может, как-то по другому розничная выручка в НУ фиксируется?
Ответ: Ответ службы тех. поддержки 1С: при учете товаров в продажных ценах в НТТ налоговый учет не может вестись автоматически.
Это относится как налоговому учету по налогу на прибыль, так и налоговому учету для целей УСН.
Как можно определить, продан оплаченный товар или неоплаченный, если никакого учета по нему не ведется?
Т.е. для корректного ведения налогового учета у нас не достаточно информации.


Вопрос:
При работе возникают сбои такого характера: при закрытии программы вылетает ошибка и окно "закрыть", "перезапустить". Программа вылетает без предупреждения об ошибках и далее не дает зайти, пишет "ошибка открытия файла блокировок". Подскажите как это устранить?
Ответ: Ошибка может быть связана с правами доступа. Убедитесь, что у пользователя есть право на изменение папки с базой.
Если не поможет, рекомендуем вызывать специалиста.


Вопрос:
Как в требовании-накладной увидеть сумму, на которую списаны материалы в производство в подвале непроведенного документа? В документе реализации, например, это есть.
Ответ: Нужна доработка. В "реализации товаров и услуг" выводится итог по колонке "сумма", которая заполняется прямо в табличной части, а в требовании-накладной в табличной части указывается только количество, чтобы вывести сумму, придется обращаться к бухрегистру.


Вопрос:
Как сформировать справку 2-НДФЛ?
Ответ: Меню Зарплата - Учет НДФЛ и ЕСН - Сведения о доходах 2-НДФЛ. Должны быть зарегистрированы доходы за указанный в справке период и правильно заполнены данные физ лица: Паспорт, серия (в серии две группы цифр, например 45 05), ИНН. Телефон налогового агента в справке заполняется по данным документа "Сведения о доходах 2-НДФЛ", а не справочника "организации".


Вопрос:
При списании требованием-накладной бензина выдается ошибка "Для целей учета НДС не списано".
Ответ: Возможно, в учетной политике меняли настройки, связанные с НДС, например, включили флажок "реализация с 0% и без НДС". Тогда после изменения нужно перепровести документ поступления.


Вопрос:
При реализации товаров и услуг не заполняется налоговая декларация по УСН(т.е. в разделе 2 пустые строки). Отмечал "отобразить в НУ" при реализации товаров и услуг...но ничего...
Ответ: В конфигурации есть регистры накопления «Книга учета доходов и расходов раздел I/II/НМА». Из этих регистров отчет «Налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения» и получает данные. В сами регистры «Книга учета доходов и расходов» цифры попадают через промежуточные регистры после выполнения определенных условий. Например, чтобы расход при УСН попал в регистры КУДиР необходимо выполнение как минимум двух условий: поступление расхода и оплата (подробно см. учетную политику организации закладка «УСН» «Учет расходов»). Проверять состояние можно по регистру «Расходы при УСН» (из формы документа по кнопке «ДтКт» или «перейти» – движения документа по регистрам). При проведения документа «Поступление товаров и услуг» статус в регистре становится «не списано, не оплачено». Проведение «Платежного поручения исходящего» изменит статус: «не оплачено» исчезнет, останется только на «не списано» и т.д. Когда все условия выполнены, запись передвигается в регистр «Книга учета доходов и расходов» и отражается в регл. отчетах по УСН.




Вопрос:
Здравствуйте, как провести налоги с ФОТ (ЕСН) в программе 1С:8? В 1С:7.7 это делалось документом "закрытие месяца".
Ответ: Сначала вводится документ «Расчет ЕСН» для расчета ЕСН и взносов в ПФР. Затем для отражения в бухучете зарплаты и налогов вводится документа «отражение зарплаты в регл. учете». Взносы на НС и ПЗ в документе «Расчет ЕСН» не рассчитываются, а рассчитываются сразу в «отражение зарплаты в регл. учете» (если заполнены ставки в регистре сведений «ставка взносов на страхование от несчастных случаев и проф заболеваний»). Для учета зарплаты в БП8 удобно пользоваться помощником из меню «зарплата».



Вопрос:
Скажите пожалуйста, как отразить услуги почты за наличный расчет.
Ответ: Оплата отражается расходным кассовым ордером с видом операции «оплата поставщику». Поступление услуги отражается в учете документом «поступление товаров и услуг» закладка «услуги».


Вопрос:
Было ПИСЬМО ФНС от 24 августа 2009 г. N 3-1-07/674 О ПРИМЕНЕНИИ НДС ПО ДОГОВОРАМ ОБ ОПЛАТЕ В УСЛОВНЫХ ЕДИНИЦАХ (не нормативный документ), ссылаясь на которое заказчики требуют счет-фактуру по договору в у.е. выставлять в рублях. Как в БП8 сформировать такой счет-фактуру?
Печатная форма, размещенная на сайте Для просмотра ссылки необходимо зарегистрироваться (и подтвердить адрес электронной почты) не подключается, выдает ошибку: Выбранный файл не является внешней обработкой либо обработка не предназначена для запуска в этой конфигурации.
Планируется ли добавлять в конфигурацию печатную форму счета-фактуры в рублях по расчетам в у.е?
Ответ: Необходимо в учетной политике организации на закладке "НДС" - "Суммовые разницы" поставить галочку "Счета-фактуры по расчетам в у.е. формировать в рублях".


Вопрос:
Помогите пожалуйста разобраться в такой ситуации. Наша организация за ранее полученный товар и наполовину оплаченный поставщику по трехстороннему соглашению должна доплатить оставшуюся сумму другой организации. В проводках на 60,01 и 60,02 счетах появляются 2 организации. Каким образом закрыть долг перед первым поставщиком и провести проплату второго.
Если проводить вручную, то на 60,02 появляется краснота
Ответ: Используйте документ «Корректировка долга» с видом операции «Взаимозачет».
В шапке Дебитор – получатель ден. средств по распоряжению поставщика. Кредитор – поставщик. По кнопке «Заполнить» вывести список задолженности и оставить в нем те позиции, между которыми необходимо провести взаимозачет. Если согласно распоряжению поставщика третьему лицу перечисляется аванс в счет предстоящей поставки, то документ «корректировка долга» вводится с операцией «перенос задолженности». Тогда в реквизите шапки Договор указывается договор с поставщиком, оплата которого произведена третьему лицу. На вкладке «Дебиторская задолженность» указывается договор с получателем ден. средств, который был указан в исходящем платежном поручении, сумма – из платежного поручения, счет БУ. На вкладке «счета учета» указывается, на какой счет переносится задолженность.



Вопрос:
Скажите пожалуйста, Программа рассчитывает единый налог УСН на доходы.
Ответ: Вы имеете ввиду налог, уплачиваемый в связи с применением УСН? Да, рассчитывает. Результат в регистрах накопления «Книга учета доходов и расходов». Из этого регистра получают данные отчеты «КУДиР» и «Налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения».


Вопрос:
Мы передали товар комиссионеру (док Реализация товаров и услуг). Они продали товар, мы оформили док "Отчет комиссионера". Но комиссионеру вернули товар, проданным ими. Сделала возврат товара от комиссионера следующим месяцем. Но как быть с отчетом с комиссионером? Удалить оттуда возвращенный товар уже не могу.
Ответ: Не понятно, зачем Вам править отчет комиссионера, если вы и так отразили возврат товаров от комиссионера (это нужно было сделать документом «Возврат товаров от покупателя», выбрав в контрагентах комиссионера и договор «с комиссионером»). Документ «Возврат товаров от покупателя» сторнирует все проводки по выручке, НДС, себестоимости и взаиморасчетам в части возвращаемого товара.


Вопрос:
Помогите пожалуйста разобраться. 31 июля был оплачен налог по ОПС накопительная часть за июль , случайно переплатили. Поэтому за август ОПС нак. часть не платилась. За сентябрь была произведена оплата в начале октябре. В отчете Авансовых платежей по ОПС раздел 2.1 формируется строки первый месяц н-р 2000 р
Второй месяц -.
Третий месяц 1000 р .
Разница между суммами начисленными и уплаченными во втором месяце формируется долг в 1000 р. В оборотной ведомости сальдо конечное ноль. Пробовала разделить сумму в платежном поручении и сделать 2 платежных поручения на 31 июля Все так же. Попробовала перенести 1 платежку от 31 июля на начало сентября только в этом случае отчет формировался правильно. Как же сделать правильно не перенося дату платежного поручения. Все реквизиты в платежном поручении заполнены правильно. Заранее благодарю за ответ.
Ответ: При автозаполнении раздела 2.1 программа даты начала и окончания 1,2,3 месяцев получает с учетом так называемого «сдвига на уплату» в 15 дней. Поэтому к первому месяцу 3 квартала относятся все платежки с 16.07.09 по 17.08.09; ко второму месяцу относятся платежки с 18.08.2009 по 15.09.2009; к третьему месяцу относятся платежки 16.09.09 по 15.10.2009. Единственный способ исправить, не меняя даты платежек, – это проставить цифры в ячейках отчета вручную.


Вопрос:
Предприятие производит продукцию, которая в последующем реализуется на экспорт и по России. Входной НДС по ТМЦ и услугам отражается на счетах 19.03 и 19.04. При составлении отчетности НДС должен распределиться по удельному весу от выпуска продукции и при подтверждении ставки 0 % часть расходов должна списаться со счета 19.07. Каким образом нужно это сделать?
Ответ: В учетной политике организации на закладке «НДС» должен стоять флаг «Организация осуществляет реализацию без НДС или с 0%». В конце налогового периода добавится регламентный документ по НДС «Распределение НДС косвенных расходов», которым суммы НДС по приобретенным ценностям распределятся пропорционально выручке от реализации облагаемой НДС, не облагаемой НДС, облагаемой 0%. Для корректного учета НДС удобно пользоваться помощником по учету НДС (меню покупки – ведение книги покупок или продажи – ведение книги продаж). В помощнике все необходимые регламентные документы подсвечены.


Вопрос:
В конфигурации есть документ "Открытие лицевых счетов". Как закрыть уже не используемые счета,чтоб они не попадали в документ "Зарплата к выплате организаций"?
Ответ: Нужно зайти в документ «Заявка на открытие счетов», которым счета открывались, удалить из него не используемые больше счета и провести документ снова.


Вопрос:
При формировании Регламентированного отчета-Авансы по ЕСН, компенсация за неиспользованный отпуск ставится в разделе 2 по строке 1000, хотя должна быть в стр.1110, с чем это связано?
Ответ: Связано с настройкой налогообложения ЕСН.
Чтобы начисление попадало в графу 1100, нужно в плане видов расчета «Основные начисления организации» найти этот вид расчета и поле ЕСН вместо «Не является объектом налогообложения ЕСН, взносами в ПФР согласно п.3 ст. 236 НК РФ (выплаты за счет прибыли)» проставить значение «Не облагается ЕСН, взносами в ПФР целиком согласно пп. 1–12 ст. 238 НК РФ (кроме пособий за счет ФСС)». После этого перезаполнить и перепровести документ «Расчет ЕСН».



Вопрос:
При формировании в Бухгалтерии 8 в регламентированных отчетах 4 фсс за 9 месяцев заполняется раздел 1 (табл 1,2), а раздел 2 (табл 4,5) и раздел 2 (табл 6) не заполняется, организация находится на усн. Подскажите, пожалуйста что делаем не правильно, в учетной политике выбрана усн, почему 4 фсс формируется как при общей системе?
Ответ: Проверьте, с какого периода применяется УСН в учетной политике меню «предприятие». При заполнении отчета именно уч. политика и анализируется. Программа запрашивает уч. политику за каждый месяц периода, если есть месяцы на УСН, заполняются таблицы раздела II.


Вопрос:
Подскажите, пожалуйста, как оформить и рассчитать отпуск по беременности и родам?
Ответ: Расчет начислений в Бухгалтерии 8 не автоматизирован, рассчитывать придется вне программы. Чтобы отразить начисление в учете, новый вид расчета создается в плане видов расчета «Основные начисление организации» (настраивается налогообложение, шаблона проводки) и регистрируется документом «Начисление зарплаты».



Вопрос:
При запуске 1С Предприятие 8.1 с базой "Зарплата и управление персоналом" выходит ошибка с ссылкой на 1С8.exe.
Что делать?
Ответ: Возможно в Вашей базе есть повреждения. Попробуйте проверить проблемную информационную базу утилитой проверки ChDBFl.exe, входящей в комплект поставки платформы 1С:Предприятие 8.1 (данный файл находится в каталоге с установленными программными файлами 1С:Предприятия 8.1, по умолчанию: C:\Program Files\1cv81\bin\). Его двойным кликом мыши открываете и указываете в диалоге путь к файлу 1Cv8.1CD Вашей базы. Перед этим не забудьте сделать новую архивную копию этой базы (в конфигураторе администрирование – выгрузить информационную базу).
Также, если есть возможность зайти в конфигуратор, можно проверить через конфигуратор меню «администрирование» – «тестирование и исправление», опять же предварительно сделав копию.
Если ни одна из этих процедур ошибку не устранит, вызывайте специалиста «очно».


Вопрос:
При создании бухгалтерского баланса в правом верхнем углу не печатает:
Приложение
к приказу Минфина РФ от 22 июля 2003 г. № 67н (с учетом приказа Госкомстата РФ и Минфина РФ от 14 ноября 2003 г. № 475/102н)
что делать?
Ответ: В форме баланса, разработанной методистами фирмы 1С этой шапки нет.

Согласно, приказу Минфина РФ от 22 июля 2003 г. N 67н "О формах бухгалтерской
отчетности организаций" (с изменениями от 31 декабря 2004 г., 18 сентября 2006 г.) организациям рекомендовано при разработке форм бухгалтерской отчетности, представляемых в установленные адреса, учитывать образцы форм согласно приложению. Кстати, в самом приложении у таблицы баланса шапки нет, есть заголовок приложения. Смотрите ниже.
То есть организации могут самостоятельно разрабатывать формы бухгалтерской отчетности на основе образцов, утвержденных приказом 67н. Включать или не включать рассматриваемую шапку в форму – право организации, наличие или отсутствие этой шапки не может служить основанием для отказа в принятии отчета.
Если шапка очень нужна, закажите программисту, быстро допишет.


Приложение
к приказу Минфина РФ
от 22 июля 2003 г. N 67н
(с изм. от 18 сентября 2006 г.)






Образцы форм бухгалтерской отчетности









Бухгалтерский баланс на _________________ 200_ г.

------------¬
¦ КОДЫ ¦
+-----------+
Форма N 1 по ОКУД¦ 0710001 ¦
+---T---T---+
Дата (год, месяц, число)¦ ¦ ¦ ¦
+---+---+---+
Организация ______________________________________ по ОКПО ¦ ¦
+-----------+
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН ¦ ¦
+-----------+
Вид деятельности ________________________________ по ОКВЭД ¦ ¦
+-----T-----+
Организационно-правовая форма/форма собственности ________ ¦ ¦ ¦
____________________________________________ по ОКОПФ/ОКФС ¦ ¦ ¦
+-----+-----+
Единица измерения: тыс.руб./млн руб. ¦ 384/385 ¦
(ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ ¦ ¦
L------------
Местонахождение (адрес)___________________________________________
__________________________________________________________________

------------¬
Дата утверждения ¦ ¦
+-----------+
Дата отправки (принятия) ¦ ¦
L------------

----------------------------------------T----------T---------T----------¬
¦ Актив ¦ Код ¦На начало¦ На конец ¦
¦ ¦показателя¦отчетного¦отчетного ¦
¦ ¦ ¦ года ¦ периода ¦
+---------------------------------------+----------+---------+----------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦
+---------------------------------------+----------+---------+----------+
¦ I. Внеоборотные активы ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+----------+---------+----------+
¦Нематериальные активы ¦ 110 ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+----------+---------+----------+
¦Основные средства ¦ 120 ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+----------+---------+----------+
¦Незавершенное строительство ¦ 130 ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+----------+---------+----------+
¦Доходные вложения в материальные¦ 135 ¦ ¦ ¦
¦ценности ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+----------+---------+----------+
¦Долгосрочные финансовые вложения ¦ 140 ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+----------+---------+----------+
¦Отложенные налоговые активы ¦ 145 ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+----------+---------+----------+
¦Прочие внеоборотные активы ¦ 150 ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+----------+---------+----------+
¦ Итого по разделу I ¦ 190 ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+----------+---------+----------+
¦ II. Оборотные активы ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+----------+---------+----------+
¦Запасы ¦ 210 ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+----------+---------+----------+
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+----------+---------+----------+
¦сырье, материалы и другие аналогичные¦ ¦ ¦ ¦
¦ценности ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+----------+---------+----------+
¦животные на выращивании и откорме ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+----------+---------+----------+
¦затраты в незавершенном производстве ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+----------+---------+----------+
¦готовая продукция и товары для¦ ¦ ¦ ¦
¦перепродажи ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+----------+---------+----------+
¦товары отгруженные ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+----------+---------+----------+
¦расходы будущих периодов ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+----------+---------+----------+
¦прочие запасы и затраты ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+----------+---------+----------+
¦Налог на добавленную стоимость по¦ 220 ¦ ¦ ¦
¦приобретенным ценностям ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+----------+---------+----------+
¦Дебиторская задолженность (платежи по¦ 230 ¦ ¦ ¦
¦которой ожидаются более чем через 12¦ ¦ ¦ ¦
¦месяцев после отчетной даты) ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+----------+---------+----------+
¦в том числе покупатели и заказчики ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+----------+---------+----------+
¦Дебиторская задолженность (платежи по¦ 240 ¦ ¦ ¦
¦которой ожидаются в течение 12 месяцев¦ ¦ ¦ ¦
¦после отчетной даты) ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+----------+---------+----------+
¦в том числе покупатели и заказчики ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+----------+---------+----------+
¦Краткосрочные финансовые вложения ¦ 250 ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+----------+---------+----------+
¦Денежные средства ¦ 260 ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+----------+---------+----------+
¦Прочие оборотные активы ¦ 270 ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+----------+---------+----------+
¦ Итого по разделу II ¦ 290 ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+----------+---------+----------+
¦ Баланс ¦ 300 ¦ ¦ ¦
L---------------------------------------+----------+---------+-----------

Форма 0710001 с.2

----------------------------------------T----------T---------T----------¬
¦ Пассив ¦ Код ¦На начало¦ На конец ¦
¦ ¦показателя¦отчетного¦отчетного ¦
¦ ¦ ¦ периода ¦ периода ¦
+---------------------------------------+----------+---------+----------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦
+---------------------------------------+----------+---------+----------+
¦ III. Капитал и резервы ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+----------+---------+----------+
¦Уставный капитал ¦ 410 ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+----------+---------+----------+
¦Собственные акции, выкупленные у¦ ¦( ) ¦ ( ) ¦
¦акционеров ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+----------+---------+----------+
¦Добавочный капитал ¦ 420 ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+----------+---------+----------+
¦Резервный капитал ¦ 430 ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+----------+---------+----------+
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+----------+---------+----------+
¦резервы, образованные в соответствии с¦ ¦ ¦ ¦
¦законодательством ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+----------+---------+----------+
¦резервы, образованные в соответствии с¦ ¦ ¦ ¦
¦учредительными документами ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+----------+---------+----------+
¦Нераспределенная прибыль (непокрытый¦ 470 ¦ ¦ ¦
¦убыток) ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+----------+---------+----------+
¦ Итого по разделу III ¦ 490 ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+----------+---------+----------+
¦ IV. Долгосрочные обязательства ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+----------+---------+----------+
¦Займы и кредиты ¦ 510 ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+----------+---------+----------+
¦Отложенные налоговые обязательства ¦ 515 ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+----------+---------+----------+
¦Прочие долгосрочные обязательства ¦ 520 ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+----------+---------+----------+
¦ Итого по разделу IV ¦ 590 ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+----------+---------+----------+
¦ V. Краткосрочные обязательства ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+----------+---------+----------+
¦Займы и кредиты ¦ 610 ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+----------+---------+----------+
¦Кредиторская задолженность ¦ 620 ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+----------+---------+----------+
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+----------+---------+----------+
¦поставщики и подрядчики ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+----------+---------+----------+
¦задолженность перед персоналом¦ ¦ ¦ ¦
¦организации ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+----------+---------+----------+
¦задолженность перед государственными¦ ¦ ¦ ¦
¦внебюджетными фондами ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+----------+---------+----------+
¦задолженность по налогам и сборам ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+----------+---------+----------+
¦прочие кредиторы ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+----------+---------+----------+
¦Задолженность перед участниками¦ 630 ¦ ¦ ¦
¦(учредителями) по выплате доходов ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+----------+---------+----------+
¦Доходы будущих периодов ¦ 640 ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+----------+---------+----------+
¦Резервы предстоящих расходов ¦ 650 ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+----------+---------+----------+
¦Прочие краткосрочные обязательства ¦ 660 ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+----------+---------+----------+
¦ Итого по разделу V ¦ 690 ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+----------+---------+----------+
¦ Баланс ¦ 700 ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+----------+---------+----------+
¦ Справка о наличии ценностей, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ учитываемых на забалансовых счетах ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+----------+---------+----------+
¦Арендованные основные средства ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+----------+---------+----------+
¦в том числе по лизингу ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+----------+---------+----------+
¦Товарно-материальные ценности, принятые¦ ¦ ¦ ¦
¦на ответственное хранение ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+----------+---------+----------+
¦Товары, принятые на комиссию ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+----------+---------+----------+
¦Списанная в убыток задолженность¦ ¦ ¦ ¦
¦неплатежеспособных дебиторов ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+----------+---------+----------+
¦Обеспечения обязательств и платежей¦ ¦ ¦ ¦
¦полученные ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+----------+---------+----------+
¦Обеспечения обязательств и платежей¦ ¦ ¦ ¦
¦выданные ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+----------+---------+----------+
¦Износ жилищного фонда ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+----------+---------+----------+
¦Износ объектов внешнего благоустройства¦ ¦ ¦ ¦
¦и других аналогичных объектов ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+----------+---------+----------+
¦Нематериальные активы, полученные в¦ ¦ ¦ ¦
¦пользование ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+----------+---------+----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---------------------------------------+----------+---------+-----------

Руководитель ________ ____________ Главный бухгалтер ________ ___________
(подпись) (расшифровка (подпись) (расшифровка
подписи) подписи)

"__"_________ 200_ г.




Вопрос:
У меня такой вопрос. При формировании товарной накладной в графе основание пишется: основной договор. А надо счет 33 от 29 сентября 2009 например...
Где и что надо поменять?
Ответ: В типовой конфигурации в качестве основания подтягивается именно договор контрагента. Варианта изменить два: либо вручную для каждой сформированной ТОРГ-12 по кнопке меню «Таблица» - «Вид» - «Только просмотр» (отключить только просмотр) исправлять прямо в ячейке, либо заказать программисту доработку.


Вопрос:
Можно ли удалить из базы все документы, связанные с деятельностью ИП, в программе работали два предприятия, одно закрылось в связи со смертью директора, данные по этому ИП не нужны, вернее я их перенесла в др базу, как оставить в базе только одно действующее предприятие?
Ответ: Удалить можно, но трудоемко: кроме документов потребуется удалить записи регистров сведений (учетную политику, например), наверняка будут ссылки, препятствующие удалению какого-либо документа. Ставить пометки удобнее с помощью обработки «Групповая обработка справочников и документов», сделав отбор по организации. Перед применением обработки рекомендуем сделать резервную копию базы.

По трудозатратам легче с помощью обработки с диска ИТС «ВыгрузкаЗагрузкаДанныхXML.epf» перенести документы по нужной организации в чистую базу. Релизы конфигураций для корректной работы этого переноса должны быть идентичные.



Вопрос:
В декларации по ЕНВД мне нужно указать величину физ. показателя (Розничная торговля) нужно 30,2 а вот в деклар. десят. не проставляются. Что делать?
Ответ: В форме декларации, представленной в программе, физический показатель не может быть дробным числом.
Согласно п. 11 ст. 346.29 НК РФ значения физических показателей указываются в целых единицах.
Порядок округления физических показателей разъяснен в письме Минфина России от 16.06.2009 N 03-11-11/111.
Подробнее смотрите, например, в консультанте:

Для просмотра ссылки необходимо зарегистрироваться (и подтвердить адрес электронной почты)



Вопрос:
Как сделать чтобы номера кассовых ордеров шли по порядку? Они сбились.
Ответ: Нужно найти документ, с которого началась неправильная нумерация, перенумеровать его. Если документов несколько, у каждого номер нужно заменить на правильный. После этого нумерация должна восстановиться автоматически. Перед экспериментами с нумерацией рекомендуем сделать резервную копию базы в конфигураторе меню администрирование – выгрузить информационную базу.